Atsargų apskaitos

Žaliavos iš atskaitingo asmenų, kurie vykdė už grynųjų pinigų įsigijimą, taip pat tiekėjų. Šie ištekliai gali būti įmonėje ne iš savo produkciją ir sąskaita nurašymai Ilgalaikio turto, nušiuręs. Yra tam tikra tvarka, pagal kurią gavimo medžiagų sąskaita.

Tiekėjas kartu su produktu pristatyta pirkėjui siunčia lydinčius dokumentus. Tai apima sąskaitas faktūras, mokėjimo prašymo (po vieną kopiją tiesiogiai pirkėjui, antrasis - per banką) gavimo į sąskaitą faktūrą, ir kt. Užsakyti pagal kurią medžiagų apskaita apskaitos, suteikia tikrinimas dokumentuose Pirkėjo buhalterio. Po dokumentus patikrinti perkeliami į atsakingas asmuo - vykdomosios tiekimo.

Perkant departamentas patikrina atitiktį asortimentą, apimtį, kokybę, pristatymo laikas, kainos ir kitų dalykų. Remiantis patikrinimo Gyvenvietėje, ar kitą lydimąjį dokumentą, pastaba rezultatus dėl dalinio ar visiško priėmimo (susitarimo dėl darbo apmokėjimo).

Užsakyti pagal kurį apskaitos Atsargų (atsargų), numato priemones, kontroliuoti įvežamas ir ieškome jam. Šiam tikslui yra specialus žurnalas. Be knygelėje nurodyta registracijos numeris, tiekėjo pavadinimas, įrašymo data, gimusį krovinių, numerį ir datą transporto dokumente, kredito užsakymo ar akto, gavusi prašymą ieškoti krovinius ir kitą informaciją. Pastabos nurodyti informaciją apie komisinių mokėjimo ar atsisakymo nuo jos.

Po patikrinimo mokėjimo prašymo gauta apskaitos skyrius. Kvitai yra siunčiami į ekspeditoriui Už gavimo ir krovinių pristatymą.

Pagal procedūrą, dėl kurių Jūs palaikymo inventorius ekspeditorius gauna atvyko krovinius svorio ir vietų skaičius. Tuo aptikti ženklų, kad abejonių dėl gaunamų prekių saugos, įgaliotas asmuo turi teisę prašyti patikrinimą transporto organizacija. Kai svorio, vietų trūkumas, nustatant gedimus konteineryje, gadinti parengė specialią (komercinės) teisės aktą. Šis dokumentas yra pagrindas, pagal kurį pateikti skundą į prekių tiekėjo arba laivybos bendrovės.

medžiagų ruošimas iš kitoje miesto ekspeditoriaus sandėlį atliekamas pagal aprangą ir įgaliojimą. Dokumentai rodo, kad gauti prekių sąrašą. Į priėmimo ekspeditorius jis atliekamas ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis testavimo procesas.

Priimti produktai yra pristatomi į gamyklą. Forwarder pristato medžiagas į sandėlį. Priėmimas Sandėlio vadybininkas, tikrinant atitiktį kokybės ir kiekio prekių sąskaitų informacijos teikėją. Procedūra, pagal kurią registracija atliekama atsargų, suteikia klirensas Sandėlininkas gauti krovinio kvito kuponą. Pavedimas pasirašytas Ekspeditorius ir sandėlio vadovas.

Apskaitos atsargos įgyvendintos atitinkamos vienetų (skaitmeninė linijinė, tūrio, svorio). Kai gaunate tais pačiais vienetais prekes ir vartojimą kitų vienu metu naudoti du vienetai.

Jei yra neatitikimų tarp faktinės informacijos ir duomenų teikėjo leidžiama komandiravimo be registracijos gavimo kvitą. Tokiais atvejais dokumentas teikėjas antspaudu, kuriame pagrindinį rekvizitai tvarką.

Medžiagos šiluma tiekiama iš bendrovės sandėlio į ekonominę vartojimo, gamybos poreikius perdirbti, taip pat realizavimo nelikvidžių ir perteklinių atsargų.